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Affichez vos envois de toute l'année via le filtre 

Cycle de vie du statut des envois

• Un fois l'envoi fait par Medispring à Mycarenet, cet envoi passe en statut "en attente"
• Dès que Mycarenet a reçu le fichier et l'a transmis à la mutuelle, on reçoit un fichier Tack qui fait passer le statut de l'envoi en "envoyé" (Max 48H)
• Dès réception par la mutuelle, l'envoi a un statut "transmis"
• La mutuelle analyse le fichier
  • elle l'accepte, l'envoi passe en statut "en traitement"  (envoi d'un fichier 931000)
  • elle le refuse (erreur technique) : le statut final de l'envoi passe en statut "en erreur" (envoi d'un fichier 920999)
• Après un début d'analyse,
  • elle l'accepte et l'envoi reste "en traitement" (envoi d'un fichier 920098)
  • elle le refuse car plus de 5% d'erreurs, le statut final de l'envoi passe en "rejeté" (envoi d'un fichier 920099)
• si l'envoi n'a pas été rejeté, le traitement se termine et
  • l'envoi a été entièrement accepté et payé : le statut final est "accepté"
    (envoi d'un fichier 920900)
  • l'envoi a été partiellement payé et accepté : le statut final est "partiellement accepté"
    (envoi d'un fichier 920900)

• Le statut est "en erreur" :
  
  Il s'agit d'un envoi refusé pour une raison technique : par exemple, vos coordonnées signalétiques contenaient un caractère interdit, ...
  
  
  
  • Toutes les attestations de cet envoi se trouvent dans l'onglet "À corriger".
  • Faites les corrections nécessaires 
    • Corrigez les caractères interdits dans le nom si vous remarquez une anomalie
    • Contactez le Helpdesk pour plus d'info
  • Allez dans cet onglet "À corriger"
    • Cochez la case pour sélectionner toutes les attestations
    • Toutes les attestations seront sélectionnées SAUF les attestations rejetées (voir autre FAQ) . Celles-ci doivent en effet être corrigées 1 à 1
      
    • Cliquez ensuite sur "Corriger les factures"
    • Toutes ces attestations retourneront dans l'onglet "À envoyer" et pourront être envoyées avec un autre N° d'envoi
    • Ne resteront plus dans cette fenêtre que les attestations à corriger manuellement
      
  • Allez maintenant dans l'onglet "À envoyer"
    • sélectionnez toutes les attestations en cochant la case dans la barre des titres
    • cliquez sur "envoyer vers eFact"
    • tous les envois créés seront dans l'onglet "Envois eFact"

• Le statut est "rejeté" :
  
  Il s’agit d'un envoi contenant plus de 5% d'attestations en erreur ou d'un envoi qui a été envoyé avec un même N° de facturation, dans la même année
  
  
  • Toutes les attestations de cet envoi se trouvent dans l'onglet "À corriger".
  • Allez dans cet onglet "À corriger"
    • corrigez 1 à 1 les attestations refusées :
      • celle-ci sont clairement indiquées avec une erreur notifiée dans la colonne "erreur"  (voir FAQ "corriger une attestation eFact") 
      • dès qu'une attestation est corrigée, elle sortira de ce lot et ira dans les attestations à envoyer
    • Cochez la case pour sélectionner toutes les attestations
    • Toutes les attestations restantes sans erreur seront sélectionnées 
      
    • Cliquez ensuite sur "Corriger les factures"
    • Toutes ces attestations retourneront dans l'onglet "À envoyer" et pourront être envoyées avec un autre N° d'envoi
      
  • Allez maintenant dans l'onglet "À envoyer"
    • sélectionnez toutes les attestations en cochant la case dans la barre des titres
    • cliquez sur "envoyer vers eFact"
    • tous les envois créés seront dans l'onglet "Envois eFact"