Vooraleer u kan factureren, moet u uw Financiële gegevens invullen.

Inleiding

1. eAttest
   
1. De patiënt betaald het volledige bedrag.
2. Het "attest voor verstrekte zorgen" wordt onmiddellijk elektronisch naar de mutualiteit van de patiënt gestuurd, die de terugbetaling aan de patiënt binnen de 72u zal uitvoeren. 
   
   
2. eFact (3de betaler, Mediprima)
   
1. De patiënt betaald enkel het remgeld (en een eventueel supplement).
   
2. U stuurt maximum 1x per dag (typisch  1x per week of maand) een elektronisch factuur naar de mutualiteiten, die u zullen terugbetalen. 
   
   
3. Papier
   
1. Voor betaling door andere instanties dan de mutualiteiten.
   
2. Wanneer u door een technisch probleem geen gebruik kan maken van eAttest en eFact.
   

Facturatiemodule openen en algemene facturatieparameters instellen

1. Klik op de € knop in dossier van de patiënt
   
   
   
2. Dit opent volgend venster
   
   
   
1. De gegevens van de patiënt staan linksboven. Indien de patient speciale rechten heeft, bv "verhoogde tegemoetkoming", "chronische ziekte", ... wordt dit aangegeven via afkortingen, bv. "VT", "CZ" op een gekleurde achtergrond
   
   
   
2. De zorgverstrekker, met desgevallend de naam van de HAIO. 
   
   
3. Selecteer de algemene instellingen voor deze facturatie:
   
1. Officiële prijs - Geen eigen bijdrage (=remgeld) - Afgeronde prijs - Gepersonaliseerde prijs
   
1. Door "Patiënt met bijzondere eis" aan te vinken kan je een supplement aanrekenen aan patiënten met verhoogde tegemoetkoming, die bv.  verzoeken om een niet dringend bezoek buiten de normale werkuren. 
2. Supplementen = Toeslagen voor avond, nacht, weekend of wacht
   
3. Opgenomen = Andere betalingsinstantie dan de mutualiteit
   U moet dan aangeven of de totaliteit of enkel het remgeld door die betalingsinstantie ten laste wordt genomen, alsook de betrokken betalingsinstantie selecteren uit de lijst van Betrokkenen, bv. "Fedasil":
   
4. Reden van behandeling: u kan hier aangeven dat het een "Werkongeval", "Professionele ziekte", ... betreft. 
   
5. Betaalwijze
   

TIPS

1. Via uw profiel kan u voor deze algemene facturatie parameters standaardwaarden instellen (via de knop met uw initialen onderaan links en dan Voorkeuren > Facturatie).
   
2. Via eFact kan u verstrekkingen tot 2 jaar in het verleden factureren. 
   

Ingave van de nomenclatuurcodes

1. Klik in "Prestatie zoeken"
   Uw meest gebruikte prestatiecodes worden dan afgebeeld.
   U kan dan
1. klikken op een van de afgebeelde codes
   
2. een gezochte code ingeven
   
3. zoeken op de omschrijving van een code
   
   
2. Klik op de gewenste code.
   Er wordt een lijn voor deze code toegevoegd.
   
   Op deze lijn kan u het type verzending aanpassen (eFact, eAttest, Papier) dat standaard werd ingesteld ifv uw facturatievoorkeuren of op eFact voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming. 
   
   
1. Artsen in forfait praktijken kunnen hier "Stats" als standaardwaarde instellen
   
   
   
3. Voeg zoveel codes toe als nodig. 
   
   
4. Voor eFact moeten huisartsen het tarief valideren via de "eTar raadplegen" knop onderaan rechts (dit geldt niet voor specialisten)
   
5. Klik daarna op "Volgende".
   TIP: U kan deze facturatie ook "In afwachting zetten", om ze later af te werken via de € knop in de groene navigatiebalk aan linkerzijde en "Attesten in afwachting". 
   
   
   

Afsluiten

1. Controleer de facturatie en vink "Stuur het bewijsstuk naar de eBox van de patiënt" aan en klik op "Valideren"
   Of klik op "Terug" om de facturatie aan te passen. 
   
   
   
2. Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Indien de patiënt zijn eBox niet heeft geactiveerd wordt u verwittigd en wordt "Het bewijsstuk is op papier aan de patiënt bezorgd" automatisch aangevinkt. Klik op "Afdrukken". Na het afdrukken of indien de patiënt zijn eBox wel heeft geactiveerd, klik op "Sluiten".
   

Resultaat

Voor een eFact

1. De facturatie bevindt zich in uw "Te versturen" facturaties. Zie Hoe eFact verzenden ? 

Voor een eAttest

1. In het bevestigingsscherm ziet u een barcode: u hoeft niets meer te doen. 
   

Als de barcode niet verschijnt, is er een fout opgetreden bij het indienen van het eAttest (verbinding verbroken, probleem met de verbinding met de mutualiteit, probleem met MyCarenet, ...). De patiënt krijgt dan niet automatisch een terugbetaling.

In dat geval zijn dit de mogelijkheden:

1. maak een papieren attest d.m.v uw attestboekje
   

2. annuleer het eAttest via de knop ‘EATTEST-FACTUUR ANNULEREN’ en maak een eFact aan. Opgepast dit moet binnen de 24u. Sommige mutualiteiten laten het al niet meer toe na 1u. Zie eAttest annuleren.
   
3. probeer opnieuw een eAttest aan te maken nadat u het patiëntendossier hebt gesloten en opnieuw geopend.
   

U moet ook het van de patiënt ontvangen bedrag op 0 zetten, via de knop ‘financiën’ in het dossier van de patiënt.

zie ‘Een eFact, eAttest of een papieren facturatie archiveren’

Voor een facturatie op papier

1. Maak een papieren attest via uw attestenboekje en overhandig deze aan de patiënt, net zoals vóór de overstap naar elektronische facturatie.
   

Ter info: Artsen moeten nog steeds een papieren attestenboekje bij zich hebben, net zoals vóór de overstap naar elektronische facturatie.

Deze papieren attesten worden nog steeds geaccepteerd voor artsen ouder dan 67 jaar of bij problemen met de elektronische facturatie of attestatie.